Período: 01/05/2022 à 31/05/2022 Filtro Por: Tipo Trabalhador: Todos GEOVANI BOAZAN SILVEIRA DATA CEMPRO Folha: 1 14:5707/06/2022Folha Analítica - Mensal Tipos proc.: Salário - Adiant. salário - Rescisão - Férias - Adiant. 13º salário - 13º salário - Dissídio Nº da Folha: 0 - Todas WinDP - V: 6.52B 2 - LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ Cód/Contr. Nome do Trabalhador DESCONTOSPROVENTOSReferênciaC/C 1/1 ANA LUISA FERNANDES GULART PIS: 12394690749Efetivo pgto:31/05/2022 1 - EDUCADOR SOCIAL Seção:Setor:C/Custo: Cargo/Nivel: Dt.Adm.: Depend.:IRF:0S.Fam.:0CBO:515305 Departamento:1 - Rua DR MOYSES VIA 21/08/2018Dt.Resc.: 12 Horas Salário Noturno 15 104,83D 13 Redução Horário Noturno 2,14 14,97H 14 % Adicional Noturno 1 23,96U 15 Salário Mensal 1 1.257,96U 117 Integração de Horas Noturnas 27,65 901 % Desconto de INSS 9 110,46% * T O T A I S ** L Í Q U I D O 1.429,37 110,46 1.318,91 Salário Base Base INSS INSS Desc. 110,46 1.429,37 Base FGTS FGTS do Mês 114,34 Base IRF 1.429,37Nesta Folha 1.257,96 /M Base PIS 1.429,371.429,37 0,000,000,000,000,0013º Salário 2/2 ANA RAQUEL RODRIGUES SILVEIRA PIS: 12911516712Efetivo pgto:31/05/2022 1 - EDUCADOR SOCIAL Seção:Setor:C/Custo: Cargo/Nivel: Dt.Adm.: Depend.:IRF:0S.Fam.:0CBO:515305 Departamento:1 - Rua DR MOYSES VIA 02/01/2016Dt.Resc.: 15 Salário Mensal 1 1.257,96U 48 Diferença Férias 419,32 419,32$ 901 % Desconto de INSS 9 132,77% * T O T A I S ** L Í Q U I D O 1.677,28 132,77 1.544,51 Salário Base Base INSS INSS Desc. 132,77 1.677,28 Base FGTS FGTS do Mês 134,18 Base IRF 1.257,96Nesta Folha 1.257,96 /M Base PIS 1.677,281.677,28 0,000,000,000,000,0013º Salário 3/3 ANGELA DE DAVID NUNES PIS: 17016402566Efetivo pgto:31/05/2022 1 - Gerente de serviços sociais Seção:Setor:C/Custo: Cargo/Nivel: Dt.Adm.: Depend.:IRF:0S.Fam.:0CBO:131120 Departamento:1 - Rua DR MOYSES VIA 01/04/2019Dt.Resc.: 15 Salário Mensal 1 1.963,68U 15 Salário Mensal 218,25 218,25U 49 Diferença Dissídio 68,72 901 % Desconto de INSS 9 164,73% 901 % Desconto de INSS 19,64 19,64% * T O T A I S ** L Í Q U I D O 2.250,65 184,37 2.066,28 Salário Base Base INSS INSS Desc. 184,37 2.250,65 Base FGTS FGTS do Mês 180,05 Base IRF 2.250,65Nesta Folha 1.963,68 /M Base PIS 2.250,652.250,65 0,000,000,000,000,0013º Salário 4/4 BRUNA VELOSO PEREIRA PIS: 13095177673Efetivo pgto:31/05/2022 1 - EDUCADOR SOCIAL Seção:Setor:C/Custo: Cargo/Nivel: Dt.Adm.: Depend.:IRF:0S.Fam.:2CBO:515305 Departamento:1 - Rua DR MOYSES VIA 04/12/2020Dt.Resc.: 15 Salário Mensal 1 1.257,96U 907 Salário Família 2 112,94U 901 % Desconto de INSS 9 95,03% * T O T A I S ** L Í Q U I D O 1.370,90 95,03 1.275,87 Salário Base Base INSS INSS Desc. 95,03 1.257,96 Base FGTS FGTS do Mês 100,63 Base IRF 1.257,96Nesta Folha 1.257,96 /M Base PIS 1.257,961.257,96 0,000,000,000,000,0013º Salário 16/16 CRISTIANA ELOY DA SILVA PIS: 19010514377Efetivo pgto:31/05/2022 Período: 01/05/2022 à 31/05/2022 Filtro Por: Tipo Trabalhador: Todos GEOVANI BOAZAN SILVEIRA DATA CEMPRO Folha: 2 14:5707/06/2022Folha Analítica - Mensal Tipos proc.: Salário - Adiant. salário - Rescisão - Férias - Adiant. 13º salário - 13º salário - Dissídio Nº da Folha: 0 - Todas WinDP - V: 6.52B 2 - LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ Cód/Contr. Nome do Trabalhador DESCONTOSPROVENTOSReferênciaC/C 1 - EDUCADOR SOCIAL Seção:Setor:C/Custo: Cargo/Nivel: Dt.Adm.: Depend.:IRF:0S.Fam.:1CBO:515305 Departamento:1 - Rua DR MOYSES VIA 19/04/2021Dt.Resc.: 12 Horas Salário Noturno 8 45,74D 13 Redução Horário Noturno 1,14 6,53H 14 % Adicional Noturno 1 10,45U 15 Salário Mensal 1 1.257,96U 117 Integração de Horas Noturnas 12,06 907 Salário Família 1 56,47U 901 % Desconto de INSS 9 101,76% 908 % Pensão Alimentícia - FERNANDO AXEL ELOY DA 35 404,67% * T O T A I S ** L Í Q U I D O 1.389,21 506,43 882,78 Salário Base Base INSS INSS Desc. 101,76 1.332,74 Base FGTS FGTS do Mês 106,61 Base IRF 1.332,74Nesta Folha 1.257,96 /M Base PIS 1.332,741.332,74 0,000,000,000,000,0013º Salário 26/26 DAIANE CARVALHO PRATES MARIA PIS: 12924500712Efetivo pgto:31/05/2022 1 - EDUCADOR SOCIAL Seção:Setor:C/Custo: Cargo/Nivel: Dt.Adm.: Depend.:IRF:0S.Fam.:2CBO:515305 Departamento: 16/05/2022Dt.Resc.: 15 Salário Mensal 1 613,32U 907 Salário Família 2 60,23U 901 % Desconto de INSS 7,5 45,99% * T O T A I S ** L Í Q U I D O 673,55 45,99 627,56 Salário Base Base INSS INSS Desc. 45,99 613,32 Base FGTS FGTS do Mês 49,06 Base IRF 613,32Nesta Folha 1.149,97 /M Base PIS 613,32613,32 0,000,000,000,000,0013º Salário 7/7 DEISIELE VIEIRA SILVA PIS: 16165045163Efetivo pgto:31/05/2022 1 - EDUCADOR SOCIAL Seção:Setor:C/Custo: Cargo/Nivel: Dt.Adm.: Depend.:IRF:0S.Fam.:3CBO:515305 Departamento:1 - Rua DR MOYSES VIA 29/11/2019Dt.Resc.: 15 Salário Mensal 1 1.257,96U 907 Salário Família 3 169,41U 901 % Desconto de INSS 9 95,03% * T O T A I S ** L Í Q U I D O 1.427,37 95,03 1.332,34 Salário Base Base INSS INSS Desc. 95,03 1.257,96 Base FGTS FGTS do Mês 100,63 Base IRF 1.257,96Nesta Folha 1.257,96 /M Base PIS 1.257,961.257,96 0,000,000,000,000,0013º Salário 8/8 EUZEBIA ROSA GOMES DUTRA PIS: 13007075687Efetivo pgto:31/05/2022 1 - SERVENTE Seção:Setor:C/Custo: Cargo/Nivel: Dt.Adm.: Depend.:IRF:0S.Fam.:0CBO:514205 Departamento:1 - Rua DR MOYSES VIA 21/05/2019Dt.Resc.: 15 Salário Mensal 1 1.097,67U 15 Salário Mensal 127,8 127,80U 49 Diferença Dissídio 22,84 901 % Desconto de INSS 7,5 84,03% 901 % Desconto de INSS 10,13 10,13% * T O T A I S ** L Í Q U I D O 1.248,31 94,16 1.154,15 Salário Base Base INSS INSS Desc. 94,16 1.248,31 Base FGTS FGTS do Mês 99,86 Base IRF 1.248,31Nesta Folha 1.097,67 /M Base PIS 1.248,311.248,31 0,000,000,000,000,0013º Salário 23/23 FERNANDA MENDES PEREIRA PIS: 11998728522Efetivo pgto:31/05/2022 Período: 01/05/2022 à 31/05/2022 Filtro Por: Tipo Trabalhador: Todos GEOVANI BOAZAN SILVEIRA DATA CEMPRO Folha: 3 14:5707/06/2022Folha Analítica - Mensal Tipos proc.: Salário - Adiant. salário - Rescisão - Férias - Adiant. 13º salário - 13º salário - Dissídio Nº da Folha: 0 - Todas WinDP - V: 6.52B 2 - LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ Cód/Contr. Nome do Trabalhador DESCONTOSPROVENTOSReferênciaC/C 1 - EDUCADOR SOCIAL Seção:Setor:C/Custo: Cargo/Nivel: Dt.Adm.: Depend.:IRF:0S.Fam.:1CBO:515305 Departamento: 14/02/2022Dt.Resc.:14/05/2022 I3 - Rescisão por finalização do contrato a termo.Motivo Rescisão: 305 Férias Proporcionais - RESC 1 314,49U 322 1/3 Férias Constitucional - RESC 1 104,83U 324 13º Salário Proporcional - RESC 1 314,49U 907 Salário Família 1 26,35U 3101Saldo Salário - RESC 1 587,05U 901 % Desconto de INSS 7,5 44,02% 903 % INSS Sobre 13º Salário 7,5 23,58% * T O T A I S ** L Í Q U I D O 1.347,21 67,60 1.279,61 Salário Base Base INSS INSS Desc. 44,02 0,00 Base FGTS FGTS do Mês 0,00 Base IRF 1.006,37Nesta Folha 1.257,96 /M Base PIS 1.320,86587,05 314,490,000,0023,58314,4913º Salário FGTS na GRRF das rescisões cuja causa ( I ou L ) : 901,54 72,11 Multa rescisória : 0,00 20/20 FERNANDA RODRIGUES DA SILVA PIS: 20416908378Efetivo pgto:31/05/2022 1 - COZINHEIRO Seção:Setor:C/Custo: Cargo/Nivel: Dt.Adm.: Depend.:IRF:0S.Fam.:0CBO:513210 Departamento: 20/08/2021Dt.Resc.: 15 Salário Mensal 1 1.149,88U 15 Salário Mensal 127,8 127,80U 49 Diferença Dissídio 40,24 901 % Desconto de INSS 7,5 89,25% 901 % Desconto de INSS 10,13 10,13% * T O T A I S ** L Í Q U I D O 1.317,92 99,38 1.218,54 Salário Base Base INSS INSS Desc. 99,38 1.317,92 Base FGTS FGTS do Mês 105,43 Base IRF 1.317,92Nesta Folha 1.149,88 /M Base PIS 1.317,921.317,92 0,000,000,000,000,0013º Salário 15/15 GISELE RODRIGUES DA SILVA PIS: 12807048708Efetivo pgto:31/05/2022 1 - ASSISTENTE SOCIAL Seção:Setor:C/Custo: Cargo/Nivel: Dt.Adm.: Depend.:IRF:0S.Fam.:0CBO:251605 Departamento:1 - Rua DR MOYSES VIA 30/07/2019Dt.Resc.: 18 Serviços Profissionais 1 2.000,00U 939 Desconto INSS Autônomo 11 220,00% * T O T A I S ** L Í Q U I D O 2.000,00 220,00 1.780,00 Salário Base Base INSS INSS Desc. 440,00 0,00 Base FGTS FGTS do Mês 0,00 Base IRF 2.000,00Nesta Folha 2.000,00 /M Base PIS 2.000,002.000,00 0,000,000,000,000,0013º Salário 18/18 JAQUELINE FIRMO DOS SANTOS PIS: 16199812868Efetivo pgto:31/05/2022 1 - EDUCADOR SOCIAL Seção:Setor:C/Custo: Cargo/Nivel: Dt.Adm.: Depend.:IRF:0S.Fam.:4CBO:515305 Departamento: 01/06/2021Dt.Resc.: 12 Horas Salário Noturno 15 104,83D 13 Redução Horário Noturno 2,14 14,97H 14 % Adicional Noturno 1 23,96U 15 Salário Mensal 1 1.257,96U 117 Integração de Horas Noturnas 27,65 907 Salário Família 4 225,88U 6 Desconto Dias de Faltas 1 41,93D 901 % Desconto de INSS 9 106,68% Período: 01/05/2022 à 31/05/2022 Filtro Por: Tipo Trabalhador: Todos GEOVANI BOAZAN SILVEIRA DATA CEMPRO Folha: 4 14:5707/06/2022Folha Analítica - Mensal Tipos proc.: Salário - Adiant. salário - Rescisão - Férias - Adiant. 13º salário - 13º salário - Dissídio Nº da Folha: 0 - Todas WinDP - V: 6.52B 2 - LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ Cód/Contr. Nome do Trabalhador DESCONTOSPROVENTOSReferênciaC/C * T O T A I S ** L Í Q U I D O 1.655,25 148,61 1.506,64 Salário Base Base INSS INSS Desc. 106,68 1.387,44 Base FGTS FGTS do Mês 110,99 Base IRF 1.387,44Nesta Folha 1.257,96 /M Base PIS 1.429,371.387,44 0,000,000,000,000,0013º Salário 10/10 JOYCE DOS SANTOS NUNES PIS: 16201593323Efetivo pgto:31/05/2022 1 - EDUCADOR SOCIAL Seção:Setor:C/Custo: Cargo/Nivel: Dt.Adm.: Depend.:IRF:0S.Fam.:1CBO:515305 Departamento:1 - Rua DR MOYSES VIA 13/05/2020Dt.Resc.: 12 Horas Salário Noturno 8 55,91D 13 Redução Horário Noturno 1,14 7,98H 14 % Adicional Noturno 1 12,78U 15 Salário Mensal 1 568,11U 117 Integração de Horas Noturnas 14,75 907 Salário Família 1 56,47U 901 % Desconto de INSS 7,5 49,46% * T O T A I S ** L Í Q U I D O 716,00 49,46 666,54 Salário Base Base INSS INSS Desc. 49,46 659,53 Base FGTS FGTS do Mês 52,76 Base IRF 659,53Nesta Folha 1.257,96 /M Base PIS 659,53659,53 0,000,000,000,000,0013º Salário 25/25 LARISSA DOS SANTOS DOS SANTOS PIS: 16420563225Efetivo pgto:31/05/2022 1 - EDUCADOR SOCIAL Seção:Setor:C/Custo: Cargo/Nivel: Dt.Adm.: Depend.:IRF:0S.Fam.:0CBO:515305 Departamento: 10/03/2022Dt.Resc.: 15 Salário Mensal 1 914,29U 901 % Desconto de INSS 7,5 68,57% * T O T A I S ** L Í Q U I D O 914,29 68,57 845,72 Salário Base Base INSS INSS Desc. 68,57 914,29 Base FGTS FGTS do Mês 73,14 Base IRF 914,29Nesta Folha 914,29 /M Base PIS 914,29914,29 0,000,000,000,000,0013º Salário 11/11 LUANA FERNANDES GULART PIS: 16465529638Efetivo pgto:31/05/2022 1 - EDUCADOR SOCIAL Seção:Setor:C/Custo: Cargo/Nivel: Dt.Adm.: Depend.:IRF:0S.Fam.:0CBO:515305 Departamento:1 - Rua DR MOYSES VIA 05/02/2019Dt.Resc.: 12 Horas Salário Noturno 15 104,83D 13 Redução Horário Noturno 2,14 14,97H 14 % Adicional Noturno 1 23,96U 15 Salário Mensal 1 1.257,96U 117 Integração de Horas Noturnas 27,65 901 % Desconto de INSS 9 110,46% * T O T A I S ** L Í Q U I D O 1.429,37 110,46 1.318,91 Salário Base Base INSS INSS Desc. 110,46 1.429,37 Base FGTS FGTS do Mês 114,34 Base IRF 1.429,37Nesta Folha 1.257,96 /M Base PIS 1.429,371.429,37 0,000,000,000,000,0013º Salário 14/14 LUCIANA ROCHA DE SILVEIRA LARRUSCAHIM PIS: 21056459230Efetivo pgto:31/05/2022 1 - Psicólogo da saúde Seção:Setor:C/Custo: Cargo/Nivel: Dt.Adm.: Depend.:IRF:0S.Fam.:0CBO:251510 Departamento:1 - Rua DR MOYSES VIA 15/03/2019Dt.Resc.: 18 Serviços Profissionais 1 2.000,00U 939 Desconto INSS Autônomo 11 220,00% Período: 01/05/2022 à 31/05/2022 Filtro Por: Tipo Trabalhador: Todos GEOVANI BOAZAN SILVEIRA DATA CEMPRO Folha: 5 14:5707/06/2022Folha Analítica - Mensal Tipos proc.: Salário - Adiant. salário - Rescisão - Férias - Adiant. 13º salário - 13º salário - Dissídio Nº da Folha: 0 - Todas WinDP - V: 6.52B 2 - LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ Cód/Contr. Nome do Trabalhador DESCONTOSPROVENTOSReferênciaC/C * T O T A I S ** L Í Q U I D O 2.000,00 220,00 1.780,00 Salário Base Base INSS INSS Desc. 440,00 0,00 Base FGTS FGTS do Mês 0,00 Base IRF 2.000,00Nesta Folha 2.000,00 /M Base PIS 2.000,002.000,00 0,000,000,000,000,0013º Salário 22/22 LUISA AFONSO DE PAULI PIS: 20154450167Efetivo pgto:31/05/2022 1 - EDUCADOR SOCIAL Seção:Setor:C/Custo: Cargo/Nivel: Dt.Adm.: Depend.:IRF:0S.Fam.:2CBO:515305 Departamento: 26/01/2022Dt.Resc.: 15 Salário Mensal 1 1.149,97U 15 Salário Mensal 127,81 127,81U 49 Diferença Dissídio 40,24 907 Salário Família 2 112,94U 901 % Desconto de INSS 7,5 89,26% 901 % Desconto de INSS 10,13 10,13% * T O T A I S ** L Í Q U I D O 1.430,96 99,39 1.331,57 Salário Base Base INSS INSS Desc. 99,39 1.318,02 Base FGTS FGTS do Mês 105,44 Base IRF 1.318,02Nesta Folha 1.149,97 /M Base PIS 1.318,021.318,02 0,000,000,000,000,0013º Salário 21/21 MARIA FERNANDA PRATES BITTENCOURT PIS: 16491386016Efetivo pgto:31/05/2022 1 - EDUCADOR SOCIAL Seção:Setor:C/Custo: Cargo/Nivel: Dt.Adm.: Depend.:IRF:0S.Fam.:0CBO:515305 Departamento: 27/12/2021Dt.Resc.: 12 Horas Salário Noturno 7 48,92D 13 Redução Horário Noturno 1 6,98H 14 % Adicional Noturno 1 11,18U 15 Salário Mensal 1 1.257,96U 117 Integração de Horas Noturnas 12,90 901 % Desconto de INSS 9 102,23% * T O T A I S ** L Í Q U I D O 1.337,94 102,23 1.235,71 Salário Base Base INSS INSS Desc. 102,23 1.337,94 Base FGTS FGTS do Mês 107,03 Base IRF 1.337,94Nesta Folha 1.257,96 /M Base PIS 1.337,941.337,94 0,000,000,000,000,0013º Salário RESUMO DO PERÍODO Cód Descrição dos Eventos Referência PROVENTOS DESCONTOS 12 Horas Salário Noturno 68D 465,06 13 Redução Horário Noturno 9,7H 66,40 14 % Adicional Noturno 6U 106,29 15 Salário Mensal 616,66U 18.122,26 18 Serviços Profissionais 2U 4.000,00 48 Diferença Férias 419,32$ 419,32 49 Diferença Dissídio 172,04 117 Integração de Horas Noturnas 122,66 305 Férias Proporcionais - RESC 1U 314,49 322 1/3 Férias Constitucional - RESC 1U 104,83 324 13º Salário Proporcional - RESC 1U 314,49 907 Salário Família 16U 820,69 3101 Saldo Salário - RESC 1U 587,05 6 Desconto Dias de Faltas 1D 41,93 901 % Desconto de INSS 183,53% 1.539,76 903 % INSS Sobre 13º Salário 7,5% 23,58 908 % Pensão Alimentícia 35% 404,67 939 Desconto INSS Autônomo 22% 440,00 Período: 01/05/2022 à 31/05/2022 Filtro Por: Tipo Trabalhador: Todos GEOVANI BOAZAN SILVEIRA DATA CEMPRO Folha: 6 14:5707/06/2022Folha Analítica - Mensal Tipos proc.: Salário - Adiant. salário - Rescisão - Férias - Adiant. 13º salário - 13º salário - Dissídio Nº da Folha: 0 - Todas WinDP - V: 6.52B 2 - LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ Cód/Contr. Nome do Trabalhador DESCONTOSPROVENTOSReferênciaC/C T O T A I S L Í Q U I D O 25.615,58 2.449,94 23.165,64 Trab.Proc. Base INSS 24.019,15 INSS Desc. 2.419,76 19.432,10 Base FGTS FGTS do Mês 1.554,49 Base IRF 24.019,15Nesta Folha 18 Base PIS 24.794,89 13º Salário 314,49 23,58 0,00 0,00 314,49 FGTS na GRRF das rescisões cuja causa ( I ou L ) : 901,54 72,11 0,00Multa rescisória : Relação de conferência SEFIP Cód/Contr. Nome do Trabalhador Base INSS Base FGTS Obs.: Contratos não possuem divergências de valores. Relatório Folha Pagamentos Emitido em: 04/07/2022 _________________________________________________________________________________ Empresa: Lar da Infancia Daniel Albornoz CNPJ: 89.422.653/0001-72Agência/Conta: 35-3 / 55562-2 _________________________________________________________________________________ Nome da Folha: Data Pagamento: Situação: Agência/Conta: Valor Total: Tipo: Quantidade de Pagamentos: Folha de pagamento 07.jun.2022 15:38:06 07/06/2022 Processada 35-3 / 55562-2 Salário 14 Liberado Por: JF251968 - KELLEN SIMONE BOTIN 1 Ana L Freitas Fernandes 646.608.850-2035-3 / 60087-3 Pago Salário R$ 1.318,91 ____________________________________________________________________________________________________________ 2 Ana R Rodrigues Silveira 000.777.420-6035-3 / 60093-8 Pago Salário R$ 1.544,51 ____________________________________________________________________________________________________________ 3 Angela de David Nunes 602.382.320-3435-3 / 60105-5 Pago Salário R$ 2.066,28 ____________________________________________________________________________________________________________ 4 Bruna Veloso Pereira 026.802.280-1435-3 / 34495-8 Pago Salário R$ 1.275,87 ____________________________________________________________________________________________________________ 5 Cristiana Eloy Pereira 805.409.290-3435-3 / 60088-1 Pago Salário R$ 882,78 ____________________________________________________________________________________________________________ 6 Deisiele Vieira Silva 027.959.770-3635-3 / 60094-6 Pago Salário R$ 1.332,34 ____________________________________________________________________________________________________________ 7 Euzebia Rosa Gomes Dutra 919.827.310-8735-3 / 60103-9 Pago Salário R$ 1.154,15 ____________________________________________________________________________________________________________ 8 Fernanda Rodrigues Silva 020.754.610-0735-3 / 60097-0 Pago Salário R$ 1.218,54 ____________________________________________________________________________________________________________ 9 Jaqueline Firmo Santos 023.318.980-7335-3 / 57278-0 Pago Salário R$ 1.506,54 ____________________________________________________________________________________________________________ 10Joyce Dos Santos Nunes 021.716.480-3135-3 / 60098-9 Pago Salário R$ 666,54 ____________________________________________________________________________________________________________ 11Larissa Santos Santos 043.127.430-4535-3 / 61311-8 Pago Salário R$ 845,72 ____________________________________________________________________________________________________________ Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB. Relatório emitido em 04/07/2022 às 20:31:01 , por JF251969 ANGELA DE DAVID NUN _________________________________________________________________________________ Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades) SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088 R$ 17.698,37 NOME CPF AGÊNCIA/CONTA SITUAÇÃO TIPO VALOR Página 1 de 2 12Luana Fernandes Gulart 023.099.940-9035-3 / 60086-5 Pago Salário R$ 1.318,91 ____________________________________________________________________________________________________________ 13Luisa Afonso de Pauli 027.117.260-6135-3 / 60810-6 Pago Salário R$ 1.331,57 ____________________________________________________________________________________________________________ 14Maria F P Bittencourt 009.454.290-2935-3 / 60618-9 Pago Salário R$ 1.235,71 ____________________________________________________________________________________________________________ Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB. Relatório emitido em 04/07/2022 às 20:31:01 , por JF251969 ANGELA DE DAVID NUN _________________________________________________________________________________ Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades) SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088 Consultas - Extrato de conta corrente G3380410296594751 04/07/2022 10:45:45 Agência 35-3 Conta corrente 55562-2LAR I D ALBORNOZ Data07/06/2022 Valor R$627,56 D Importe referente a Pix - Enviado, 07/06 16:22 DAIANE CARVALHO PRATES MAR, documento 60.701, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima. (Seiscentos e vinte e sete reais e cinqüenta e seis centavos) * Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente. Documento emitido por:ANGELA DE DAVID NUNem04/07/202210:45:45 Transação efetuada com sucesso por: JF251969 ANGELA DE DAVID NUN. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Documento de Arrecadação de Receitas Federais 89.422.653/0001-72LAR DA INFANCIA DANIEL ALBORNOZ Período de Apuração Data de Vencimento Número do Documento 07.16.22152.6967061-2 Pagar este documento até 01/06/2022 Observações web v3.0.6 Valor Total do Documento 7.920,60 CNPJ Razão Social 01/03/2022 20/04/2022 Código PrincipalDenominação TotalMulta Juros Composição do Documento de Arrecadação 1082 CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 644,86 87,24 13,09 745,19 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 03/2022 Vencimento 20/04/2022 1099 CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 440,00 59,53 8,93 508,46 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA 03/2022 Vencimento 20/04/2022 1138 CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 3.750,43 507,43 76,13 4.333,99 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 03/2022 Vencimento 20/04/2022 1138 CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 800,00 108,24 16,24 924,48 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA 03/2022 Vencimento 20/04/2022 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 375,04 50,74 7,61 433,39 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA 03/2022 Vencimento 20/04/2022 1170 CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 468,80 63,42 9,51 541,73 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA 03/2022 Vencimento 20/04/2022 1176 CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 37,50 5,07 0,76 43,33 01 CP TERCEIROS - INCRA PA 03/2022 Vencimento 20/04/2022 1196 CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 281,28 38,05 5,70 325,03 01 CP TERCEIROS - SESC PA 03/2022 Vencimento 20/04/2022 1200 CIDE - SEBRAE/APEX/ABDI 56,25 7,61 1,14 65,00 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA 03/2022 Vencimento 20/04/2022 Totais 6.854,16 139,11927,33 7.920,60 SENDA (Versão:5.1.0) 01/06/2022 15:59:2911Página:/ 85800000079 8 20600385221 2 52071622152 3 69670612319 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA Documento de Arrecadação de Receitas Federais 85800000079 8 20600385221 2 52071622152 3 89.422.653/0001-72 Número: 07.16.22152.6967061-2 Pagar até: 01/06/2022 Valor: 7.920,60 69670612319 3 CNPJ: Pague com o PIX Consultas - Extrato de conta corrente G3310411219268601 04/07/2022 11:30:10 Cliente - Conta atual Agência 35-3 Conta corrente 4444-XLAR DA INFANCIA DANIEL AL Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 02 / 06 / 2022 Lançamentos Dt. balanceteDt. movimentoAg. origemLoteHistórico Documento Valor R$ Saldo 31/05/2022 0000 00000000 Saldo Anterior 6.771,51 C 01/06/2022 0035 75818502 Depósito Online TAA 3.575.818.153.146540,00 C 01/06 15:31 SAA-SANTANA LIVRAMEN 01/06/2022 0035 99020870 Transferência recebida 600.035.000.010.569100,00 C 01/06 0035 10569-4 EVARISTO D.DA 01/06/2022 0035 99020870 Transferência recebida 600.035.000.012.22880,00 C 01/06 0035 12228-9 RENATO AVILA A 01/06/2022 0035 99020870 Transferência recebida 600.035.000.032.398100,00 C 01/06 0035 32398-5 REGIS SAUL BEC 01/06/2022 0000 14397900 Pix - Recebido 1.434.295.659100,00 C 01/06 12:50 00095525211068 CINARA RIBE 01/06/2022 0000 14397900 Pix - Recebido 1.436.213.93020,00 C 01/06 17:26 00060238232034 Angela De D 01/06/2022 0000 14105874 Transferência Periódica 3.500.000.021.761100,00 C 01/06 0035 21761-1 PAULA SEVERO D 01/06/2022 0000 14105874 Transferência Agendada 3.500.000.031.330100,00 C 01/06 0035 31330-0 JORGE AUGUSTO 01/06/2022 0000 13105375 Impostos 60.1017.920,60 D RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 01/06/2022 0000 00000855 BB RF Ref DI Ágil 1 9,09 C 0,00 C 02/06/2022 0000 00000999 S A L D O 0,00 C ------------------------------------------------ Transação efetuada com sucesso por: JF251969 ANGELA DE DAVID NUN. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Consultas - Extrato de conta corrente G3310411219268601 04/07/2022 11:28:25 Cliente - Conta atual Agência 35-3 Conta corrente 55562-2LAR I D ALBORNOZ Período do extrato 06 / 2022 Lançamentos Dt. balanceteDt. movimentoAg. origemLoteHistórico Documento Valor R$Saldo 05/05/2022 0000 00000000 Saldo Anterior 0,00 C 07/06/2022 0035 99015870 Transferência recebida 550.035.000.004.4444.025,57 C 07/06 0035 4444-X LAR DA INFANCI 07/06/2022 0000 14175976 TED-Crédito em Conta 33.852.70715.000,00 C 041 0280 88124961000159 PREF MUN SANTA 07/06/2022 0035 99015470 Transferência enviada 550.035.000.055.595 404,67 D 07/06 0035 55595-9 FERNANDO AXEL 07/06/2022 0000 13134250 Folha de Pagamento 1.65917.698,37 D 07/06/2022 0000 13105144 Pix - Enviado 60.701 627,56 D 07/06 16:22 DAIANE CARVALHO PRATES MAR 07/06/2022 0000 13105144 Pix - Enviado 60.702 294,87 D 07/06 16:22 DAIANE CARVALHO PRATES MAR 07/06/2022 0000 13113258 Tarifa Pix Enviado 861.581.200.306.342 0,10 D0,00 C Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2022 30/06/2022 0000 00000999 S A L D O 0,00 C ------------------------------------------------ OBSERVAÇÕES: ------------------------------------------------ Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 04/07/2022 R$ 58,02. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência. Transação efetuada com sucesso por: JF251969 ANGELA DE DAVID NUN. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Consultas - Extrato de conta corrente G3351318240524441 13/06/2022 18:33:50 Agência 35-3 Conta corrente 55562-2LAR I D ALBORNOZ Data07/06/2022 Valor R$17.698,37 D Importe referente a Folha de Pagamento, documento 1.659, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima. (Dezessete mil e seiscentos e noventa e oito reais e trinta e sete centavos) * Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente. Documento emitido por:ANGELA DE DAVID NUNem13/06/202218:33:50 Transação efetuada com sucesso por: JF251969 ANGELA DE DAVID NUN. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Consultas - Extrato de conta corrente G3351318240524441 13/06/2022 18:34:08 Agência 35-3 Conta corrente 55562-2LAR I D ALBORNOZ Data07/06/2022 Valor R$294,87 D Importe referente a Pix - Enviado, 07/06 16:22 DAIANE CARVALHO PRATES MAR, documento 60.702, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima. (Duzentos e noventa e quatro reais e oitenta e sete centavos) * Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente. Documento emitido por:ANGELA DE DAVID NUNem13/06/202218:34:08 Transação efetuada com sucesso por: JF251969 ANGELA DE DAVID NUN. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Consultas - Extrato de conta corrente G3351318240524441 13/06/2022 18:33:58 Agência 35-3 Conta corrente 55562-2LAR I D ALBORNOZ Data07/06/2022 Valor R$627,56 D Importe referente a Pix - Enviado, 07/06 16:22 DAIANE CARVALHO PRATES MAR, documento 60.701, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima. (Seiscentos e vinte e sete reais e cinqüenta e seis centavos) * Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente. Documento emitido por:ANGELA DE DAVID NUNem13/06/202218:33:58 Transação efetuada com sucesso por: JF251969 ANGELA DE DAVID NUN. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Consultas - Extrato de conta corrente G3381410505917441 14/06/2022 10:59:40 Agência 35-3 Conta corrente 55562-2LAR I D ALBORNOZ Data07/06/2022 Valor R$404,67 D Importe referente a Transferência enviada, 07/06 0035 55595-9 FERNANDO AXEL, agência de origem 0035, documento 550.035.000.055.595, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima. (Quatrocentos e quatro reais e sessenta e sete centavos) * Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente. Documento emitido por:ANGELA DE DAVID NUNem14/06/202210:59:40 Transação efetuada com sucesso por: JF251969 ANGELA DE DAVID NUN. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Consultas - Extrato de conta corrente G3310411219268601 04/07/2022 11:30:10 Cliente - Conta atual Agência 35-3 Conta corrente 4444-XLAR DA INFANCIA DANIEL AL Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 02 / 06 / 2022 Lançamentos Dt. balanceteDt. movimentoAg. origemLoteHistórico Documento Valor R$ Saldo 31/05/2022 0000 00000000 Saldo Anterior 6.771,51 C 01/06/2022 0035 75818502 Depósito Online TAA 3.575.818.153.146540,00 C 01/06 15:31 SAA-SANTANA LIVRAMEN 01/06/2022 0035 99020870 Transferência recebida 600.035.000.010.569100,00 C 01/06 0035 10569-4 EVARISTO D.DA 01/06/2022 0035 99020870 Transferência recebida 600.035.000.012.22880,00 C 01/06 0035 12228-9 RENATO AVILA A 01/06/2022 0035 99020870 Transferência recebida 600.035.000.032.398100,00 C 01/06 0035 32398-5 REGIS SAUL BEC 01/06/2022 0000 14397900 Pix - Recebido 1.434.295.659100,00 C 01/06 12:50 00095525211068 CINARA RIBE 01/06/2022 0000 14397900 Pix - Recebido 1.436.213.93020,00 C 01/06 17:26 00060238232034 Angela De D 01/06/2022 0000 14105874 Transferência Periódica 3.500.000.021.761100,00 C 01/06 0035 21761-1 PAULA SEVERO D 01/06/2022 0000 14105874 Transferência Agendada 3.500.000.031.330100,00 C 01/06 0035 31330-0 JORGE AUGUSTO 01/06/2022 0000 13105375 Impostos 60.1017.920,60 D RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 01/06/2022 0000 00000855 BB RF Ref DI Ágil 1 9,09 C 0,00 C 02/06/2022 0000 00000999 S A L D O 0,00 C ------------------------------------------------ Transação efetuada com sucesso por: JF251969 ANGELA DE DAVID NUN. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Consultas - Extrato de conta corrente G3351318240524441 13/06/2022 18:32:07 Agência 35-3 Conta corrente 4444-XLAR DA INFANCIA DANIEL AL Data07/06/2022 Valor R$4.025,57 D Importe referente a Transferência enviada, 07/06 0035 55562-2 LAR I D ALBORN, agência de origem 0035, documento 550.035.000.055.562, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima. (Quatro mil e vinte e cinco reais e cinqüenta e sete centavos) * Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente. Documento emitido por:ANGELA DE DAVID NUNem13/06/202218:32:07 Transação efetuada com sucesso por: JF251969 ANGELA DE DAVID NUN. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Consultas - Extrato de conta corrente G3310411219268601 04/07/2022 11:28:25 Cliente - Conta atual Agência 35-3 Conta corrente 55562-2LAR I D ALBORNOZ Período do extrato 06 / 2022 Lançamentos Dt. balanceteDt. movimentoAg. origemLoteHistórico Documento Valor R$Saldo 05/05/2022 0000 00000000 Saldo Anterior 0,00 C 07/06/2022 0035 99015870 Transferência recebida 550.035.000.004.4444.025,57 C 07/06 0035 4444-X LAR DA INFANCI 07/06/2022 0000 14175976 TED-Crédito em Conta 33.852.70715.000,00 C 041 0280 88124961000159 PREF MUN SANTA 07/06/2022 0035 99015470 Transferência enviada 550.035.000.055.595 404,67 D 07/06 0035 55595-9 FERNANDO AXEL 07/06/2022 0000 13134250 Folha de Pagamento 1.65917.698,37 D 07/06/2022 0000 13105144 Pix - Enviado 60.701 627,56 D 07/06 16:22 DAIANE CARVALHO PRATES MAR 07/06/2022 0000 13105144 Pix - Enviado 60.702 294,87 D 07/06 16:22 DAIANE CARVALHO PRATES MAR 07/06/2022 0000 13113258 Tarifa Pix Enviado 861.581.200.306.342 0,10 D0,00 C Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2022 30/06/2022 0000 00000999 S A L D O 0,00 C ------------------------------------------------ OBSERVAÇÕES: ------------------------------------------------ Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 04/07/2022 R$ 58,02. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência. Transação efetuada com sucesso por: JF251969 ANGELA DE DAVID NUN. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Consultas - Extrato de conta corrente G3310411219268601 04/07/2022 11:24:19 Agência 35-3 Conta corrente 4444-XLAR DA INFANCIA DANIEL AL Data01/06/2022 Valor R$7.920,60 D Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS, documento 60.101, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima. (Sete mil e novecentos e vinte reais e sessenta centavos) * Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente. Documento emitido por:ANGELA DE DAVID NUNem04/07/202211:24:19 Transação efetuada com sucesso por: JF251969 ANGELA DE DAVID NUN. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088